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科协部门2017年度部门预算

时间:2018年10月26日 :仙桃市科学技术协会

 

科协部门2017年度部门预算

 

   2017年科协部门预算于2017223日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下:

   第一部分 部门概况

   一、主要职能

   市科协的主要职责是:(一)负责全市性自然科学、社会科学及相关科学的学会、协会、研究会机构的审核及工作指导与协调。(二)组织开展学术交流和研讨活动,活跃学术思想,促进学科发展。(三)协同有关部门做好知识更新、技术培训和科技知识普及工作,指导并组织青少年科技教育活动。(四)负责全市自然科学优秀论文和优秀科普论文的评选工作;开展科技工作者联谊活动,举荐科技人才,及时反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。(五)做好科技情报的收集、整理、研究、交换、展教和传播等工作。

   二、部门预算单位构成

   科协部门包括1个机关及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    序号

单位名称

资金性质

1

仙桃市科学技术协会

财政拨款

2

仙桃市科学技术馆

财政拨款

 

第二部分 科协部门2017年部门预算表

 

表一 科协部门2017年收支预算总表

 

单位:万元

 

收   

支   

 

项目

预算数

项目

预算数

 

财政拨款收入

209.47

一般公共服务支出

 

 

其中:一般公共预算拨款

209.47

国防支出

 

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

事业收入

 

教育

 

 

事业单位经营收入

 

科学技术

221.85

 

其他收入

43.54

文化体育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

20.01

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

住房保障支出

11.15

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

本年收入合计

253.01

本年支出合计

253.01

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

253.01

支出总计

253.01

 

 

表二 科协部门2017年收入预算总表

 

单位:万元

 

收 入

 

项目

预算数

 

财政拨款收入

209.47

 

其中:一般公共预算拨款

209.47

 

政府性基金预算拨款

 

 

事业收入

 

 

事业单位经营收入

 

 

其他收入

43.54

 

 

 

 

本年收入合计

253.01

 

上年结转

 

 

 

 

 

收入总计

253.01

 

 

 

 

 

 

 

表三 科协部门2017年支出预算总表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

合计

253.01

198.71

54.30

 

 

 

 

206

科学技术支出

221.85

167.55

54.30

 

 

 

 

20607

科学技术普及

221.85

167.55

54.30

 

 

 

 

2060702

科普活动

36.20

 

36.20

 

 

 

 

2060701

机构运行(科学技术普及)

167.55

167.55

 

 

 

 

 

2060705

科技馆站

18.10

 

18.10

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.01

20.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.01

20.01

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.19

17.19

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.82

2.82

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.15

11.15

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.15

11.15

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.15

11.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 科协部门2017年财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

 

     

    

 

项目

预算数

项目

预算数

 

财政拨款收入

209.47

一般公共服务支出

 

 

其中:一般公共预算拨款

209.47

国防支出

 

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

 

教育

 

 

 

 

科学技术

188.30

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

14.25

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

住房保障支出

6.92

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

本年收入合计

209.47

本年支出合计

209.47

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

209.47

支出总计

209.47

 

 

表五 科协部门2017年一般公共预算支出表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

209.47

168.39

41.08

 

206

科学技术支出

188.30

147.22

41.08

 

20607

科学技术普及

188.30

147.22

41.08

 

2060702

科普活动

33.08

 

33.08

 

2060701

机构运行(科学技术普及)

147.22

147.22

 

 

2060705

科技馆站

8.00

 

8.00

 

208

社会保障和就业支出

14.25

14.25

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.25

14.25

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.25

14.25

 

 

221

住房保障支出

6.92

6.92

 

 

22102

住房改革支出

6.92

6.92

 

 

2210201

住房公积金

6.92

6.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六 科协部门2017年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

 

合计

168.39

140.26

28.13

 

206

科学技术支出

147.22

119.09

28.13

 

20607

科学技术普及

147.22

119.09

28.13

 

2060701

机构运行(科学技术普及)

147.22

119.09

28.13

 

208

社会保障和就业支出

14.25

14.25

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.25

14.25

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.25

14.25

 

 

221

住房保障支出

6.92

6.92

 

 

22102

住房改革支出

6.92

6.92

 

 

2210201

住房公积金

6.92

6.92

 

 

 

 

表七 科协部门2017年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 科协部门2017年项目支出预算表

 

 

单位:万元

 

 

项目

预算数

 

 

合计

54.30

 

 

科普活动

36.20

 

 

科普大篷车运行经费

18.10

 

 

 

 

 

 

 

表九 科协部门2017年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

 

项目

预算数

 

 

合计

4.02

 

 

公务接待费

1.52

 

 

公务用车运行维护费

2.50

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 科协部门2017年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 科协部门收入预算为253.01万元,其中:当年财政拨款收入253.01万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算253.01万元,其中:人员支出127.37万元(工资福利、机关事业养老保险),对个人和家庭补助支出30.74万元(奖励金、公积金),公用支出37.55万元,资本性支出3.05万元,项目支出54.3万元。

二、部门预算收入情况说明

科协部门2017年收入预算253.01万元,其中:财政拨款收入209.47万元占83%;其他收入43.54万元,占17%

三、部门预算支出情况说明

科协部门2017年支出预算253.01万元,其中基本支出198.71万元,占79%;项目支出54.3万元,占21%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

科协部门2017年一般公共预算支出预算数209.47万元,其中基本支出168.39万元,占80%;项目支出41.08万元,占20%。具体安排情况如下:

1、科学技术支出(206)科学技术普及(20607款)机构运行(2060701项)。2017年一般公共预算支出预算数为147.22万元。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出,资本性支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加19.35万元。主要原因:工资普调及全员参保。

2、科学技术支出(206类)科学技术普及(20607款)科普活动(2060702项)。2017年一般公共预算支出预算数为33.08万元。主要用于:科普活动项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少15.3万元。主要原因:市委市政府项目资金统一递减20%

3、科学技术支出(206类)科学技术普及(20607款)科技馆站(2060705项):2017年一般公共预算支出预算数为8万元。主要用于:科普大篷车运行经费项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少2万元。主要原因:市委市政府项目资金统一递减20%

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2017年一般公共预算支出预算数为14.25万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、住房保障支出(221类)住房改革支出(22002款))住房公积金(0020201项)。2017年一般公共预算支出预算数为6.92万元。主要用于:住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支168.39万元,其中人员经费140.26万元,日常公用经费28.13万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加19.35万元, 主要原因:工资普调及全员参保。

六、政府性基金预算支出情况说明(无)

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.52万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费(无)
  (二)公务接待费

2017年预算安排1.52万元。主要用于科普活动等方面的接待活动。与年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行维护费
   2017年预算安排2.5万元,其中:公务用车运行费2.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与年相比支出下降61%,主要原因是:原有2辆小车,公车改革减少小车1辆,现有1辆小车。

(四)第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(三)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

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