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仙桃市科学技术协会2017年度部门决算公开说明

时间:2018年09月05日 :仙桃市科学技术协会

仙桃市科学技术协会2017年度部门决算公开说明

2017年部门决算经财政局批准,根据《预算法》和公开工作的要求,现将市科协2017年部门决算公开,并予以说明如下。

一、部门情况

1.部门职能

仙桃市科学技术协会(简称仙桃市科协)是科学技术工作者的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带,是国家推动科技事业发展的重要力量,承担着我市科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为我市科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时,市科协积极组织广大科技工作者投身经济建设,促进科技成果向社会生产力转化,密切加强党和政府同科技工作者的联系,反映科技工作者的意见和建议,表达和维护科技工作者的合法权益,为我市科教兴市战略和人才强市战略的实施发挥了积极作用。

2.机构设置

市科协机关内设2个部、室,具体为:办公室、学会部、普及部。市科协有直属事业单位1个,为公益一类事业单位,仙桃市科学技术馆。

2017年,纳入市科协部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。决算报表包括2套单户表和1套汇总表,市科技馆作为独立编制机构,其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

3.人员编制

经核定,市科协机关共设行政编制4名,事业编制3人,年末实有在职人员10人,退休人员10人,较上年增加3人,为正常退休2人,调入3人。市科学技术馆事业编制5名,年末实有在职人员7人。

二、财务收支情况

1.收入支出预算执行情况

2017年,市科协预算总收入为317.59万元,其中公共预算财政拨款资金305.44万元,其他收入为12.15万元。另有上年结转38.78万元,共计356.37万元。

预算总支出340.37万元,其中基本支出276.57万元,项目支出63.8万元,预计结转下年16万元。

2.收入支出年度对比分析

2016年决算相比,市科协2017年全年收入增加14.2万元,上升4.68%。其中,财政拨款收入增加0.02%,主要是因为调资;其他收入增加194%,是因为市科技馆为相关单位进行科普活动收入。

3.年度指标执行情况

2017年,市科协本年公共预算财政拨款指标执行情况较好,可使用指标279.57万元,已使用271.74万元,待核批结转预算指标为7.83万元,主要为市科协机关本级结转2018年使用的全员参保结算2.83万元,以及省对下专项转移资金5万元,待新生街社区科普长廊建设完成予以拨付。

4.收入支出结构分析

2017年,市科协当年收入为317.59万元,其中财政拨款收入305.44万元,占总收入96.17%,其他收入12.15万元,占2.86%。市科协年度总支出为340.37万元,其中基本支出为276.57万元,占总支出81.25%,项目支出63.8万元,占总支出比率为18.75%

按支出经济分类进行分析,市科协2017年工资福利支出165.91万元,占总支出48.74%,商品和服务支出26.79万元,占总支出7.87%,对个人和家庭补助支出72.52万元,占总支出21.31%,其他资本性支出2.29万元,占总支出0.67%

6.“三公经费支出情况

市科协2017年公共预算财政拨款三公经费支出为2.42万元,未超出2017年预算数4.02万元,较20163.4万元减少0.98万元,下降28.8%

7.机关运行经费

市科协2017年度机关运行经费支出26.79万元,比201616.5万元增加10.29万元,主要是2017年物业管理(电梯维修)增加1.5万元,公务交通费、差旅费等略有增加。

8.国有资产占用情况

截至20171231日,市科技馆共有车辆1辆,无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

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